校内各相关单位：

　  根据《江苏省财政厅关于编制省级2023年部门预算和2023-2025年财政规划的通知》（苏财预［2022］67号）文件要求，按照预算“二上二下”编制步骤，为做好2023年度省级部门预算“一上”编制工作，现将有关事项通知如下：

 一、 编制基本要求

2023年部门预算编制以预算法、学校发展规划为依据，按照“量入为出，收支平衡”的预算编制要求，坚持“厉行节约、过紧日子”的指导思想，继续严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，压减非刚性、非急需支出，确保有限财力真正用到关键处，切实保障重点工作任务和重大发展战略实施。

严格执行预算管理各项要求，严肃财经纪律。进一步压实预算编制、执行、监督等各环节职责。加强全口径预算管理，进一步统筹财政资源。实行预算编制与预算执行、结转资金、审计监督结果挂钩。继续推进预算与绩效管理一体化，强化绩效管理成果与预算编制有机结合。对专项资金2021年预算执行率低于92%且无正当理由的，按不低于5%扣减2023年预算。对专项资金绩效评价结果为“中”的，视情在5%以内扣减其2023年预算，绩效评价结果为“差”的，不安排2023年预算。

二、编制内容

（一）“一上”编制内容

“一上”编制三项基础资料和项目预算绩效目标。具体包括:非税收入和其他收入执收计划；人员、工资、学生、资产等基础信息；项目支出预算建议数及项目预算绩效目标。

1、基础资料填报分工

根据学校运行和管理体制，以下部门为基础信息数据填报责任部门：财务处、人事处、总务处、资产管理处、设备处、学工处、研究生院（部）/学科建设处、教务处、国教院、雷丁学院、科技处（编报详细分工见附件1）。

2、项目预算绩效目标申报部门分工

 根据预算项目库，以下单位为项目支出绩效目标填报的责任部门：财务处、人事处、总务处、资产管理处、保卫处、设备处、工程训练中心、基建处、网络中心、研究生院（部）/学科建设处、教务处、图书馆、科技处、科技产业处、社科处、金牛湖产教融合园区。（编报项目绩效目标支出名称见附件2，项目预算绩效目标申报表模板见附件3，绩效目标指标参考见附5:江苏省普通本科高校预算绩效目标指标体系，物业管理费、科研项目经费等绩效指标值参考见附件6：共性项目指标体系框架）。

3、其他收入预算申报测算

根据学校收入分配管理办法，需对收入进行测算的责任部门主要有：人事处、资产处、网络中心、学工处、研究生院、教务处、图书馆、继续教育学院、金牛湖产教融合园区、其他涉及收入分配不在列举范围内的有关部门（填报“一上”收入分配预算申报表，详见附件4）。

   （二）绩效目标编制

 绩效目标是项目入库、编制年度预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据，与2023年度部门预算同步报送。

 1、绩效目标编制对象和范围

 省级财政预算支持的部门整体预算和项目预算纳入绩效目标编制范围，除人员类和公用经费类项目（基本支出）外，其余项目均需编制绩效目标。“一上”须编报项目预算绩效目标。

 2、“一上”预算绩效目标编制内容

 各部门应按照绩效目标编制要求，科学规范编制绩效目标，并对本部门绩效目标的完整性、规范性、合理性负责。

 项目预算绩效目标编制应包括：立项必要性，实施可行性，项目实施内容，预算申报资金，中长期目标和年度目标。

 3、“一上”项目入库绩效目标编制与审核

 绩效目标是项目入库的前置条件，各部门根据要求编制项目绩效目标，经逐级审核后报送省财政厅。省财政厅对绩效目标进行审核，提出审核意见，并将审核意见与部门预算“一下”同步反馈各预算单位。

三、编制时间节点要求

   （一）“一上”阶段 （2022年7月1日-8月31日）

 1、财务处先根据去年填报人员分工将 “一上”基础信息相关资料，在财政厅2023年预算编制系统放开后发送至具体经办人邮箱，请注意查收(7月18日后)。

    2、一上”基础信息及项目预算绩效目标报送时间均为8月16

日前。

 3、请相关部门根据附件1-4的填报说明，按要求认真填写相关表格，在规定时间内将部门领导签字盖章的纸质版和电子版报送至财务处计划科203室，电子版发送至计划科邮箱：cwjhk@nuist.edu.cn，联系电话58699825。

（二）“二上”阶段。（2022年11月1日-11月30日）

  将在“一上”结束后启动，具体时间另行通知。

四、预算编制的其他要求

     2023年度“一上”部门预算编制时间较往年提前且恰逢暑假，时间紧，任务重。希望各部门高度重视，加强领导，统筹安排好暑期工作，按职责分工指定好专人，及时高质量完成基础信息及绩效目标编制的工作，确保部门预算编制工作顺利进行。如未能在规定时间内完成“一上”基础信息和绩效目标编制工作，影响学校部门预算编制工作正常开展的，则由相关部门承担责任。 

      附件1-4：2023年“一上”基础信息、项目预算绩效目标等填报.xlsx

      附件5：.江苏省普通本科高校部门整体预算绩效目标指标体系.xlsx

      附件6：共性项目指标体系框架（参考）.xlsx

财务处

 2022年7月8日