关于编报2024年度“二上”部门预算的通知-南京信息工程大学财务处

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关于编报2024年度“二上”部门预算的通知

时间:2023-11-14 点击数:

关于编报2024年度“二上”部门预算的通知

校内各相关单位：

根据《江苏省财政厅关于编制省级部门2024-2026年支持规划和2024年部门预算的通知》（苏财预〔2023〕47号）文件要求，按照预算“二上二下”编制步骤，在“一上”申报的基础上，为做好我校2024年度部门预算“二上”编制工作，现将有关事项通知如下：

一、编制要求

（一）坚持厉行节约，精准保重点支出

各单位要严格控制各类非急需非刚性支出申报，将过紧日子作为长期坚持的基本方针。各归口管理部门对于所辖相关经费需加强统筹管理，严格把关筛选符合下一年度学校发展规划及重点支持的项目进行申报，非运行经费及重点支出要可压尽压、应压尽压。严控“三公”经费，继续控制会议费、培训费、差旅费、劳务费等一般性支出。

（二）强化预算约束及执行控制

由于省财政厅将支出进度纳入省级部门高质量考核，对专项资金预算执行率低于92%且无客观理由的，按不低于5%扣减学校以后年度预算资金，因此，各单位需对下一年度预算合理规划，细化预算资金执行进度，确保及时完成年度工作目标的同时及时完成资金的执行。对于已下拨专项资金无客观理由未能在规定时间内按期执行完毕的对应部门学院，学校将扣减其下年度部门预算。

（三）树牢绩效理念，提高资金使用效益

按照“花钱必问效，无效必问责”的全面预算绩效管理原则以及“绩效目标与预算同步报送，否则不得进入预算审核程序”的要求，“二上”有关部门需根据年度重点工作目标及预算资金的预计投入产出效益申报部门整体预算绩效目标及特定目标类项目预算绩效目标。各项绩效指标涉及到我校决策管理、人员管理、资金与资产管理、机构建设与内控管理等办学的方方面面，各部门需将经费投入与绩效指标相关联，切实提高资金使用效益。

二、“二上”部门预算编制内容

（一）“二上”编制完整年度部门预算和部门三年财政规划

1.年度部门预算包括：

（1）收支预算（含收入预算、基本支出预算、项目支出预算）；

（2）政府采购预算；

（3）新增资产配置预算；

（4）“三公”经费、会议费、培训费支出预算；

2.部门三年财政规划包括：三年收入规划、基本支出规划、项目支出规划。

（二）“二上”整体预算及特定目标类预算绩效目标编制

1.根据需要调整完善“一上”项目绩效目标；

2.编制部门整体绩效目标；

3.编制特定目标类预算绩效目标。

三、“二上”部门预算工作安排

（一）2024年部门收入预算填报

收入分配预算，根据《南京信息工程大学部分收入分配管理办法（2021版）》（校发〔2021〕75号），在“一上”收入申报的基础上，涉及收入分配的有关部门如在“一上”时未填写或填报有遗漏的部门可继续下载填写“南京信息工程大学收入分配预算申报表”（见附件1），财务处将根据收入预算申报表，待收入到账后进行收入分配，未按时填写将影响下年预算。

（二）2024年部门支出预算填报

1.独立填报单位

按照归口管理的原则，各机关职能处室及教辅单位、继续教育学院、国际教育学院、雷丁学院、沃特福德学院、金牛湖产教融合园区负责编报本部门及各教学学院的项目预算，分别填报“南京信息工程大学部门经费支出预算申请表”（见附件2）及“南京信息工程大学部门经费支出预算汇总表”（见附件3）。

2.其余各学院资金需求报对应各归口管理部门，由各归口管理部门负责统筹填报。

3.设备购置费填报要求（下载附件4“新增资产配置预算表”填报）

机关职能处室行政设备购置需求报资产管理处，学院教学实验室设备购置需求报设备处，有关部门信息化建设需求报信息化建设与管理处（网络中心）。由上述三个部门审核筛选上报，校内预算资金统一扎口下拨至三个部门进行全校除专项经费外的设备采购，各部门不得使用本部门基本运行经费采购设备。

4.政府采购计划编报（下载附件5“政府采购预算表”填报）

按照《关于进一步加强政府采购预算编制和执行管理工作的通知》（苏财购〔2021〕36号）要求，在编制年度部门预算时，各部门要按照政府集中采购目录和分散采购限额标准，结合年度采购需求，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编、规范编制。对涉及100万及以上的货物服务和工程类的项目必须编制政府采购计划，涉及政府采购计划编报的部门如下：

（1）资产处负责编报行政设备购置政府采购计划

（2）设备处负责编报教学、实验室建设相关设备政府采购计划

（3）总务处（后勤公司）负责物业管理费、维修改造及其他服务类政府采购计划

（4）基建处负责编报基建工程项目政府采购计划

（5）保卫处负责安保经费政府采购计划

（6）除上述部门外所有专项经费及其他经费中涉及货物、服务、工程等政府采购的其他相关部门。

5.“三公”经费、会议费、培训费支出预算编报（下载附件6“会议费、培训费”支出预算明细表填报）

（1）“三公”经费支出预算中公务接待费、公务用车运行费由党校办负责编报，因公出国（境）费用预算由国际合作处负责编报。“三公”经费预算不得超上年预算。

（2）会议费支出预算及明细由党校办、举办会议的各学院及各部门负责编报。

（3）培训费支出明细由有培训计划需求的各学院及其他单位统一提交至继续教育学院，继续教育学院扎口汇总全校培训费明细后进行申报。

（三）2024年整体及项目绩效目标申报

1.部门整体预算绩效目标申报（下载附件7“江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表”填报）

（1）对“一上”已编制的项目绩效目标进行调整完善。

（2）各部门应按照整体绩效目标和专项资金绩效目标编制要求，科学规范编制绩效目标，并对本部门绩效目标的完整性、规范性、合理性负责。经审核确认的绩效目标作为年度预算执行、绩效监控及后期绩效评价的依据。

部门整体预算绩效目标编报单位涉及党委校长办公室、发展规划处、人事处、教务处、研究生院（学科处）、科技处、社科处、科技产业处等20个相关部门(填报分工详见附件7)，负责填报部门整体预算绩效目标申报表中内容。

部门整体预算绩效目标申报可参考“江苏省高等学校部门整体预算绩效目标指标体系”（见附件9）。

2.特定目标类项目预算绩效申报（下载附件8“江苏省省级项目预算绩效目标申报表”填报）

特定目标类项目：2024年高等教育内涵建设与发展专项（包含高水平大学建设、“双一流”建设、优势学科、协同创新、省品牌专业及学生资助专项）绩效目标申报。

涉及部门主要有:人事处、科技处、社科处、科技产业处、研究生院(部)/学科建设处、发规处、教务处、设备处、图书馆、网络中心、学工处。

特定目标类预算绩效目标指标值可参考附件10“高等教育内涵建设与发展专项绩效目标表”及附件11“分行业分领域绩效指标体系表（教育厅、财政厅印发）”。

（四）“二上”预算工作时间节点

“二上”材料（附件1-8：各部门收入分配预算申报表、各部门支出预算及汇总表、新增资产配置预算表、政府采购预算表、“三公两费”明细表、整体预算绩效目标申报表、项目预算绩效目标申报表）于11月24日前分别将纸质版（需部门领导签字盖章）和电子版交送至财务处计划科203室，电子版发送至计划科邮箱：cwjhk@nuist.edu.cn，联系电话：58699825。

附件1：南京信息工程大学部门经费收入分配预算申请表.doc