各相关职能部门：

根据省财政厅、省教育厅于2026年2月5日联合下发的《江苏省省属高校内部控制建设指引（试行）》（苏财会〔2026〕9号，以下简称《指引》）要求，进一步强化学校内部控制建设，健全内控管理体系，确保各项内控措施落地见效，现请各部门对照《指引》规定，结合本部门工作实际，严格按照《部门内控建设自查明细表》（附件2）明确的部门分工，全面开展内部控制建设自查工作，精准排查内控管理薄弱环节，及时补齐管理短板。现就有关事项通知如下：

一、工作安排

本次自查及整改工作分五个阶段推进，具体时间节点及工作要求如下：

（一）部门自查（2026年5月20日前）

财务处已按照《指引》要求将业务板块划分至责任部门，表中列示的所有责任部门均须填报《部门内控建设自查明细表》（附件2），填表要求及示例请见附件3。

（二）部门会商（2026年5月31日前）

针对各部门报送的《部门内控建设自查明细表》中反馈的问题，内控建设领导小组办公室将与相关部门逐一对接，共同研判自查问题，梳理完善建议，形成针对性整改方案。

（三）集体审议（2026年6月30日前）

召开内控建设领导小组会议，对自查工作进行阶段性总结，审议各部门整改方案，明确整改责任、整改措施及完成时限。

（四）整改落实（2026年11月30日前）

各部门严格遵照审议通过的整改方案，逐项推进整改工作，确保所有问题整改到位、形成闭环管理，同时做好整改过程资料留存。

（五）年度总结（2026年12月31日前）

召开内控建设领导小组会议，听取全校2026年度内部控制建设工作总结汇报，梳理工作成效，分析存在不足，部署下一年度工作重点。

二、自查阶段材料报送要求

1.报送材料：《部门内控建设自查明细表》（纸质材料须处室负责人审核签字，并加盖公章，同时提交加盖公章扫描件和电子版excel格式）。

2.报送时间：请务必于2026年5月20日17:00前完成报送。

3.报送方式：将以上电子材料发送至工作邮箱，邮件主题统一命名为“【内控自查】XX部门+自查明细表”，附件命名与邮件主题保持一致，避免出现命名混乱、附件缺失等问题。

三、工作要求

1.请各部门高度重视此次内控体系建设自查工作，将其作为规范内部管理、防范各类风险、提升管理效能的重要抓手，切实提高思想认识，明确专人负责，按照要求开展自查、填报材料，避免虚假填报、敷衍了事，确保填报信息真实、准确、完整、规范。

2.请各部门紧密结合正确政绩观学习教育、依法治校问题查摆、教育领域专项整治工作要求，坚持以学、查、改一体推进自查工作。以学强基，筑牢正确政绩观，夯实依法治校管理根基；以查堵漏，全面排查制度执行、流程管控、监督管理等方面短板隐患；以改促治，靶向推进问题整改，健全长效内控机制，全面提升学校治理能力与风险防控水平。

四、联系方式

财务处内控工作联系人：王秀芬

联系电话：025-58731303、18851609185

工作邮箱：850246@nuist.edu.cn

请各部门在自查及填表过程中，如遇填表疑问、分工异议或其他相关问题，及时与联系人沟通对接，确保工作顺利推进。

                                                                                      财务处

2026年4月29日